為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,9月2日,實(shí)業(yè)公司組織召開內(nèi)控手冊宣貫及內(nèi)控管理知識培訓(xùn)。宣貫培訓(xùn)由天職國際會計(jì)師事務(wù)所溫俊超、沈錦華兩位老師主講,公司總部全體員工及各項(xiàng)目公司相關(guān)人員40余人參加了培訓(xùn)。
此次宣貫培訓(xùn)主要內(nèi)容為:內(nèi)控基礎(chǔ)知識、如何做好內(nèi)部控制以及擬試行的“內(nèi)控手冊”內(nèi)容解析。
天職事務(wù)所溫老師首先就內(nèi)控基礎(chǔ)知識作了培訓(xùn)。他詳細(xì)介紹了企業(yè)建立內(nèi)控體系的必要性,內(nèi)控管理中的“目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和控制”三者關(guān)系,內(nèi)控“五要素”、“七種手段”等,并進(jìn)行了案例分享。同時(shí)就如何做好內(nèi)部控制,如何將內(nèi)部控制真正落地進(jìn)行了充分的闡述,要求做到管理制度化、制度流程化、流程標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)信息化;沈老師對新編制的實(shí)業(yè)公司《內(nèi)部控制管理手冊》進(jìn)行了全面解讀。
最后,實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理蔡建德對此次宣貫培訓(xùn)作了總結(jié)。他強(qiáng)調(diào),內(nèi)控體系建設(shè)是公司科學(xué)管理的需要,也是上級公司對企業(yè)治理的要求。通過此次宣貫培訓(xùn),廣大干部員工要進(jìn)一步明確和掌握內(nèi)控的概念及其重要意義,要站在控制目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)的角度,進(jìn)一步修訂完善各項(xiàng)內(nèi)控內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系落地,并取得成效。
通過編制“內(nèi)控手冊”,實(shí)業(yè)公司擬建立和完善科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制體系,為公司內(nèi)控建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)提供指引,并作為建立、運(yùn)行及評價(jià)內(nèi)部控制體系的依據(jù),確保企業(yè)經(jīng)營管理高效運(yùn)行。
下一步,公司將通過內(nèi)部控制手冊試運(yùn)行,不斷完善和鞏固內(nèi)控手冊操作,于10月下旬開展內(nèi)控評價(jià)工作,年底對全年內(nèi)控管理工作進(jìn)行總結(jié),以實(shí)現(xiàn)實(shí)業(yè)公司的內(nèi)控管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力的有效提升。